| 25/03/2019 |
408 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2019 49/E del 07.03.2019 - gestione nido d'infanzia dicembre e saldo 2018
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/03/2019 |
407 |
Liquidazione e pagamento integrazione rette febbraio 2019 Esente Cig. Cod. 33
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/03/2019 |
411 |
Liquidazione incarico professionale lavori di riqualificazione Loc Porto Columbu e Perd'e Sali
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/03/2019 |
413 |
Liquidazione canone bimestrale banda larga periodo 01.03.2019 – 30.04.2019
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/03/2019 |
414 |
Rinnovo adesione in qualità di sostenitore esterno alla Fondazione G.A.R.I. di Roma.
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Responsabile di Servizio |
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353 Kb
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| 25/03/2019 |
416 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 di competenza dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione.
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/03/2019 |
401 |
Servizio copertura assicurativa dei rischi del comune di Sarroch - Assunzione impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
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254 Kb
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| 25/03/2019 |
403 |
Liquidazione polizza servizio di copertura assicurativa dei rischi del comune di Sarroch
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Responsabile di Servizio |
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252 Kb
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| 25/03/2019 |
415 |
liquidazione assistenza veterinaria
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/03/2019 |
402 |
Approvazione contabilità finale dei Lavori di ripristino della viabilità stradale in Loc,Monte Nieddu – Dir. Procileddu eseguiti in somma urgenza
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Responsabile di Servizio |
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261 Kb
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| 25/03/2019 |
412 |
Liquidazione il pagamento relativo alle Prestazioni professionali direzione lavori, coordinamento sicurezza per i lavori di Completamento interventi di urbanizzazione centro abitato. Conto Finale
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 25/03/2019 |
405 |
Spese di missione da sostenere da parte dell' uff. Tecnico Comunale per il corso formativo relativo alla Progettazione Europea
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Responsabile di Servizio |
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333 Kb
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| 25/03/2019 |
410 |
liquidazione saldo finale lavori di sistemazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi della via al mare
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 26/03/2019 |
417 |
Aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, relativa all'affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS) - CIG 7757044336
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Responsabile di Servizio |
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293 Kb
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| 27/03/2019 |
419 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA DA REMOTO NUOVO SOFTWARE GESTIONALE CIVILIA NEXT- CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE
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Responsabile di Servizio |
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379 Kb
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| 27/03/2019 |
418 |
Servizio brokeraggio assicurativo - Proroga tecnica alla Assiteca S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
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217 Kb
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| 29/03/2019 |
421 |
Liquidazione integrazione rimborso a favore di uno studente beneficiario. borsa di studio regionale A.S. 2017/2018. codice 33 esente cig - accredito c/c
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Responsabile di Servizio |
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246 Kb
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| 29/03/2019 |
424 |
Elezioni Regionali 2019 - Rimborso Elettori iscritti all'AIRE
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/03/2019 |
420 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
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Responsabile di Servizio |
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220 Kb
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| 29/03/2019 |
423 |
Rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa a Poste Italiane per servizio di notifica A.G.- Cad e Can- ANNO 2019-
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Responsabile di Servizio |
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235 Kb
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| 29/03/2019 |
422 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2/18 del 18.03.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo gennaio - febbraio 2019
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Responsabile di Servizio |
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231 Kb
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| 29/03/2019 |
425 |
Disimpegno somme impegnate sul Cap. 10931002 - imp. 217, a favore di De Vizzia Transfer per il servizio di igiene urbana.
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 29/03/2019 |
432 |
Liquidazione rinnovo adesione in qualità di sostenitore esterno alla Fondazione G.A.R.I. di Roma anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
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288 Kb
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| 29/03/2019 |
426 |
Rateizzazione del credito vantato verso la Società MIRA s.r.l. per Imu 2013. Provvedimenti contabili.
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Responsabile di Servizio |
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242 Kb
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| 29/03/2019 |
428 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2/17 del 18.03.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo gennaio - febbraio 2019
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Responsabile di Servizio |
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231 Kb
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| 29/03/2019 |
437 |
Procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento a Cooperative Sociali di tipo B del servizio di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati - CIG 77237586BB. Assunzione impegno di spesa periodo marzio - dicembre 2019
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Responsabile di Servizio |
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299 Kb
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| 01/04/2019 |
441 |
Contributi economici in favore di persone diverse
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Responsabile di Servizio |
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308 Kb
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| 01/04/2019 |
444 |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA, CURA, RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE, STERILIZZAZIONE E REINTRODUZIONE SUL TERRITORIO DEI CANI RANDAGI - I° SEMESTRE 2019 -
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Responsabile di Servizio |
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256 Kb
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| 29/03/2019 |
427 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2/19 del 18.03.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo gennaio - febbraio 2019
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Responsabile di Servizio |
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231 Kb
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| 29/03/2019 |
429 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2/16 del 15.03.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo gennaio - febbraio 2019
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Responsabile di Servizio |
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231 Kb
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| 29/03/2019 |
430 |
Servizio 'Sportello Impresa' Liquidazione fattura alla ASCOM Servizi s.r.l.
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Responsabile di Servizio |
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239 Kb
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| 29/03/2019 |
434 |
Liquidazione fattura . FATTPA 6/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell’obbligo A.S. 2018/19 5* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALVATORE & C sas
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Responsabile di Servizio |
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311 Kb
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Allegato 1 |
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Allegato 2 |
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| 29/03/2019 |
431 |
Impegno di spesa per corso di formazione “Le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti. L’obbligo delle procedure telematiche dal 18 ottobre 2018. Principio di rotazione, affidamento e riaffidamento diretto, motivazione, verifica dei requisiti, procedure competitive, MePA e sistemi telematici”
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Responsabile di Servizio |
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315 Kb
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| 29/03/2019 |
433 |
Acquisto servizio di conservazione anno 2019 secondo l’art. 36, co. 2, lett. a) del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Responsabile di Servizio |
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335 Kb
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| 29/03/2019 |
435 |
Liquidazione fattura . FATTPA 7/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell’obbligo A.S. 2018/19 6* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALVATORE & C sas
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Responsabile di Servizio |
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312 Kb
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Allegato 1 |
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Allegato 2 |
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| 01/04/2019 |
439 |
Liquidazione fattura . FATTPA 5/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell’obbligo A.S. 2018/19 4* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALVATORE & C sas
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Responsabile di Servizio |
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Allegato 1 |
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Allegato 2 |
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9 Kb |
| 01/04/2019 |
438 |
Liquidazione fattura . FATTPA 4/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell’obbligo A.S. 2018/19 3* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALVATORE & C sas
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Responsabile di Servizio |
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Allegato 1 |
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Allegato 2 |
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| 29/03/2019 |
436 |
SERVIZIO DI BUS NAVETTA 2018 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
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282 Kb
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| 01/04/2019 |
442 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
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Responsabile di Servizio |
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219 Kb
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| 01/04/2019 |
443 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
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Responsabile di Servizio |
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220 Kb
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| 01/04/2019 |
440 |
Servizio copertura assicurativa dei rischi del Comune di Sarroch - liquidazione polizze
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Responsabile di Servizio |
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256 Kb
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| 01/04/2019 |
448 |
liquidazione servizio di smaltimento umido organico mesi di gennaio e febbraio 19 (esente cig cod 11)
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Responsabile di Servizio |
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| 01/04/2019 |
447 |
Liquidazione servizio di smaltimento secco indifferenziato mesi di gennaio e febbraio 19 (esente cig cod 11)
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Responsabile di Servizio |
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| 01/04/2019 |
445 |
Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Approvazione Certificazione economie Programma 2017 annualità 2018
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Responsabile di Servizio |
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302 Kb
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| 01/04/2019 |
446 |
Accertamento oneri concessori pratica Suape 985
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Responsabile di Servizio |
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241 Kb
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| 01/04/2019 |
452 |
Accertamento di entrata derivante dal canone di locazione di alloggio ERP di proprietà comunale anno 2019
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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283 Kb |
| 01/04/2019 |
450 |
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 6.573,90 in favore dell’AIAS di Cagliari - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il periodo gennaio - febbraio 2019 (Esente CIG cod. 33)
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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246 Kb |
| 01/04/2019 |
455 |
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 2.709,00 in favore dell’ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il periodo gennaio - febbraio 2019 (Esente CIG cod. 33)
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Responsabile di Servizio |
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245 Kb
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| 01/04/2019 |
451 |
Liquidazione fattura n° 3016000601 relativa a Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT TRIBUTI
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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267 Kb |
| 01/04/2019 |
453 |
Liquidazione fattura n° 3016000602 relativa a Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT ANAGRAFE
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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268 Kb |
