| 20/02/2020 |
181 |
DETERMINAZIONE N. 90 DEL 06/02/2020 - ANNULLAMENTO.
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| 15/12/2020 |
1782 |
Determinazioni n. 1298 e n. 1300 del 07.10.2020. Economia di spesa - Disimpegno somme
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| 11/08/2020 |
1078 |
Determinazioni n. 421 e 424 del 27.03.2020 e 498 e 500 del 15.04.2020 – Economia di spesa - Disimpegno somme
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| 05/10/2020 |
1279 |
Determinazioni n. 641 del 15.05.2020 e n. 645 del 18.05.2020 – Economia di spesa - Disimpegno somme
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| 15/12/2020 |
1777 |
DGR n. 26/42 del 30 maggio 2017 e n. 40/17 del 10 ottobre 2019. Rimborso per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità di cui alla L.R. n. 1 del 14 maggio 2009 art. 3 comma 18 - anno scolastico 2019/2020, in favore del Comune di Assemini C.F. 80004870921. Assunzione impegno di spesa
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| 16/12/2020 |
1812 |
DGR n. 39/21 del 30 Luglio 2020 (misura 'Nidi Gratis”) - interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune. Assunzione impegno di spesa
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| 15/12/2020 |
1786 |
DGR n. 48/22 del 29.11.2019 e DGR n. 46/14 del 17.09.2020. Restituzione delle economie di spesa accertate a conclusione del procedimento di cui alla L.R. n. 18/2016 Annualità 2018 e alla L.R. n. 12 dell'8 aprile 2020, in favore della Regione Autonoma della Sardegna
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| 13/10/2020 |
1323 |
Disabilità Gravissime di cui all'art. 3 D.M. 26 settembre 2016 - Liquidazione e pagamento contributi periodo Luglio-Settembre 2020. Esente Cig. Cod. 33
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| 23/11/2020 |
1618 |
Disabilità Gravissime di cui all'art. 3 D.M. 26 settembre 2016 - Liquidazione e pagamento contributi periodo Ottobre-Novembre 2020 Esente Cig. Cod. 33
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| 08/11/2020 |
1511 |
Disimpegno somma di cui alla prenotazione di impegno n° 1304/2020 sul capitolo di spesa 10310021 -Economia di spesa-
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| 11/03/2020 |
337 |
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO DELL'EMERGENZA COVID-2019. APPROVAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE MODALITÀ SPAZIO TEMPORALI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (LAVORO AGILE O SMART WORKING). AVVIO D'URGENZA.
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| 20/04/2020 |
525 |
Ditta DENTALATELIER DI G. DANIEL GESSA - Bando de minimis 'Ideas' Annualità 2018 - Liquidazione Saldo
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| 03/08/2020 |
1034 |
Emergenza COVID-19 - Attuazione misure di prevenzione per contenimento diffusione del virus negli ambienti di lavoro - Sanificazione e lavaggio periodico autoveicoli del Comando Polizia Locale
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 11/05/2020 |
623 |
Emergenza COVID-19 - attuazione misure di prevenzione per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica - Impegno di spesa riparazione urgente veicolo targato YA042AB in dotazione al Comando - CIG: Z5C2CF0E64
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| 24/03/2020 |
403 |
Emergenza COVID-19 – attuazione misure di prevenzione per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica. Impegno di spesa per acquisto mascherine DPI. CIG : Z602C8317D
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| 31/03/2020 |
438 |
Emergenza COVID-19 – attuazione misure di prevenzione per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica. Impegno di spesa per riparazione urgente veicolo in dotazione al Comando - CIG : Z892C926DF
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| 16/12/2020 |
1796 |
Esproprio Cittadella Sportiva-Impegno relativo ai costi Agenzia Entrate e pubblicazioni Buras
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| 27/11/2020 |
1685 |
FOCUS EUROPE - Liquidazione quota adesione 2020
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| 29/07/2020 |
1001 |
FORNITURA CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI.
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| 16/03/2020 |
353 |
Fornitura del servizio di cattura, trasporto, ricovero, reintroduzione sul territorio dei cani sterilizzati, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati e lo smaltimento dei cani deceduti in canile. -Mese di gennaio- febbraio 2020-
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| 03/08/2020 |
1025 |
Fornitura di carburante in favore della Kuwait Petroleum Italia Spa. Liquidazione fattura.
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| 03/08/2020 |
1023 |
Fornitura di carburante rete fuel card 1, lotto 4 (Sardegna) per i mezzi di proprietà comunale esercizio 2020 aggiudicata alla società Kuwait Petroleum Italia Spa. Liquidazione fattura.
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| 16/06/2020 |
798 |
Fornitura di carburante rete fuel card 1“, lotto 4 (Sardegna) per i mezzi e automezzi di proprietà comunale esercizio 2020. Liquidazione fatture.
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| 11/06/2020 |
770 |
Fornitura di carburante rete fuel card 1”, lotto 4 (Sardegna) per i mezzi e automezzi di proprietà comunale. Liquidazione fattura.
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| 04/02/2020 |
41 |
fornitura di energia elettrica - impegni di spesa a favore della società global power ( covenzione consip EE16)
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| 11/06/2020 |
769 |
Fornitura di mangimi al fine di garantire il benessere e la tutela della fauna allevata presso il parco pubblico di via La Marmora. Liquidazione fattura.
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| 03/08/2020 |
1024 |
Fornitura di mangimi al fine di garantire il benessere e la tutela della fauna allevata presso il parco pubblico di via La Marmora. Liquidazione fattura.
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| 12/06/2020 |
781 |
Fornitura di materiale agrario, essenze vegetali, beni di consumo in occasione di eventi e per la gestione del patrimonio verde di proprietà comunale. Liquidazione fattura.
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| 07/02/2020 |
99 |
Fornitura di materiale edile e attrezzature varie
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| 16/06/2020 |
797 |
Fornitura di materiale edile ed attrezzature varie da cantiere. Liquidazione fattura.
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| 24/08/2020 |
1098 |
fornitura di un apparecchio telefonico mediante implementazione della convenzione già attiva di telefonia mobile
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| 17/12/2020 |
1818 |
Fornitura etichette. Assunzione impegno di spesa.
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| 27/11/2020 |
1687 |
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - TUTE OPERATIVE - CIG: Z3D2F60B0D
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| 17/12/2020 |
1830 |
Fornitura Workstations, PC da ufficio, Monitor e altri beni informatici - impegno di spesa
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| 18/11/2020 |
1590 |
Gara d’appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e complementari mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 - RATIFICA E RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 946 DEL 16.07.2020 E N. 978 DEL 22.07.2020 E N. 1202 DEL 16.09.2020.
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| 21/04/2020 |
534 |
GARE E CONTRATTI DI APPALTI E CONCESSIONI. LA GESTIONE AI TEMPI DEL COVID -19 ” Corso in videoconferenza in diretta Caldarini&Associati – Impegno di spesa.
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| 11/08/2020 |
1077 |
GESTIONE SERVICE PAGHE ESTESO GIUGNO 2020
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| 24/11/2020 |
1638 |
Giornata dedicata alla celebrazione dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e alla Commemorazione dei caduti in guerra. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
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| 17/03/2020 |
368 |
impegni di spesa servizio di telefonia mobile 2020
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| 25/03/2020 |
410 |
Impegno di spesa iscrizione al corso di formazione on line dal titolo “Gli incentivi per funzioni tecniche - Evoluzione normativa ed orientamenti giurisprudenziali.” organizzato dal Gruppo Maggioli spa
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| 09/04/2020 |
483 |
impegno rimborso servizio refezione quote studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Cagliari. Anni 2016/2019.
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 11/08/2020 |
1080 |
Impegno contributi rette strutture socio-assistenziali a favore di beneficiari diversi periodo Agosto/ Dicembre 2020. (Esente CIG cod. 33)
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| 09/07/2020 |
925 |
impegno di spesa di complessivi € 8.500,00 relativo ai costi Agenzia delle Entrate esproprio Canale di Guardia
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| 13/10/2020 |
1327 |
Impegno di spesa 1° semestre 2020 Legge Regionale 12/2011.
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| 28/02/2020 |
249 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRIPIU DI LOCCHE MATTEO EC. S.A.S, PER LA FORNITURA DI MANGIMI AL FINE DI GARANTIRE IL BENESSERE E LA TUTELA DELLA FAUNA ALLEVATA PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA LA MARMORA.
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 24/11/2020 |
1658 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DESSY SRL, RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
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| 26/05/2020 |
699 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL GESSA S.R.L VIALE CAGLIARI 38, – 09010 VILLA SAN PIETRO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE ED ATTREZZATURE VARIE DA CANTIERE.
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| 16/12/2020 |
1805 |
impegno di spesa a favore della ditta N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l. subappaltatore autorizzato dei lavori di “Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama”.
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| 18/12/2020 |
1835 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA TORO DAVIDE, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA MANUTENZIONE NECESSARIA ALL’ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI PER ESIGNEZE LEGATE ALL’EMERGENZA COVID 19
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| 18/06/2020 |
814 |
Impegno di spesa a favore della Società Kuwait Petroleum Italia s.p.a.per la fornitura di carburanti
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