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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
19/11/2018 1031 Approvazione proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori di “Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama”, impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 99 Kb
19/11/2018 1030 Liquidazione relativa al saldo dei lavori di “sistemazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi di via Al Mare, palestra Pugilato e della copertura orizzontale del Bocciodromo di via Umbria” a favore della ditta I.R.E.I. di Massimo Mallus. Responsabile di Servizio - Formato pdf 91 Kb
19/11/2018 1029 Pulizia stabili comunali - proroga tecnica alla ditta Futura Services S.r.l. -Assunzione impegno di spesa. Responsabile di Servizio - Formato pdf 105 Kb
19/11/2018 1028 Compagnia Barracellare - Liquidazione Secondo Acconto 2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 89 Kb
19/11/2018 1027 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.449,00 in favore dell’ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il periodo settembre 2018 (Esente CIG cod. 33) Responsabile di Servizio - Formato pdf 98 Kb
19/11/2018 1026 Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 246/E del 14.11.2018 - gestione nido d'infanzia periodo settembre - ottobre 2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 97 Kb
19/11/2018 1025 Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 222/E del 19.10.2018 - gestione nido d'infanzia luglio 2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 96 Kb
19/11/2018 1024 Liquidazione e Pagamento contributo in favore di persone non autosufficienti inserite in struttura (Codice Esenzione CIG 33) Responsabile di Servizio - Formato pdf 95 Kb
19/11/2018 1023 Liquidazione e Pagamento Settembre-Anticipo -Ottobre-Novembre AS.GE.SA Ottobre-Anticipo Novembre 2018. IBAN. (Esente CIG -Cod. 33) Responsabile di Servizio - Formato pdf 116 Kb
19/11/2018 1022 Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Settembre-Anticipo Ottobre-Novembre AS.GE.SA e Ottobre-Anticipo Novembre 2018. Diretta. (Esente CIG-Cod. 33) Responsabile di Servizio - Formato pdf 111 Kb
19/11/2018 1021 Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre-Ottobre-Anticipo Novembre 2018-3° Trim. INPS 2018. (Esente CIG-Cod. 33) Responsabile di Servizio - Formato pdf 94 Kb
19/11/2018 1020 Liquidazione e pagamento. Contributi economici in favore di persone diverse (Codice esenzione CIG n.33) Responsabile di Servizio - Formato pdf 91 Kb
19/11/2018 1019 Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Ottobre 2018. (Esente CIG Cod. 33) Responsabile di Servizio - Formato pdf 94 Kb
19/11/2018 1018 Liquidazione e Pagamento di contributi per integrazione retta per persone non autosufficienti (Codice esenzione CIG 33) Responsabile di Servizio - Formato pdf 97 Kb
16/11/2018 1017 Liquidazione parcella Italo Doglio. Contenzioso Comune di Sarroch- Idio Salonis s.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 93 Kb
16/11/2018 1016 Accertamento contabile di entrata relativo a TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI – TARSU- VIOLAZIONI ANNI D’IMPOSTA DAL 2005 AL 2007. Responsabile di Servizio - Formato pdf 89 Kb
16/11/2018 1015 LIQUIDAZIONE FATTURA 3016002441 SERVICE PAGHE OTTOBRE 2018 DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL Responsabile di Servizio - Formato pdf 92 Kb
15/11/2018 1014 Accertamento di entrata relativo al trasferimento del Comune di Villa San Pietro in merito all'attuazione della misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS (Reddito di inclusione sociale) Responsabile di Servizio - Formato pdf 282 Kb
15/11/2018 1013 Liquidazione spese di missione con anticipazione all'economo per la partecipazione al corso “Tourism - Call2Action del responsabile del servizio turismo. Responsabile di Servizio - Formato pdf 280 Kb
15/11/2018 1012 Liquidazione all'Associazione Proloco per l'organizzazione della giornata dedicata alla celebrazione dell'Unità d'Italia e delle forze armate e alla commemorazione dei caduti di tutte le guerre. (codice n. 33). Responsabile di Servizio - Formato pdf 273 Kb
15/11/2018 1011 Servizio pulizia immobili comunali - liquidazione fattura n. 143/2018l Responsabile di Servizio - Formato pdf 308 Kb
15/11/2018 1010 Liquidazione e pagamento fattura n. 00000140/PA del 09.10.2018 e fattura n. 00000156/PA del 07.11.2018 - servizio di inserimento comunitario di un minore settembre - ottobre 2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
15/11/2018 1009 Accertamento di entrata relativo al finanziamento regionale ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 328 Kb
15/11/2018 1008 Accertamento delle entrate Edilizia Privata - pratica SUAPE 879 integrazione Responsabile di Servizio - Formato pdf 271 Kb
15/11/2018 1007 Contributi Legge 13/89 Annualità 2018 – Determinazione RAS Ass. LL.PP. n. 37899/1559 del 05/11/2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 283 Kb
15/11/2018 1006 Liquidazione saldo contributo straordinario all'Associazione Gruppo Folk Sarroch per l'organizzazione della manifestazione 'Prima giornata laboratorio'. Responsabile di Servizio - Formato pdf 296 Kb
15/11/2018 1005 Liquidazione acconto contributo straordinario all'Associazione di Musica e Cultura Diapason per la realizzazione del progetto musicale. Responsabile di Servizio - Formato pdf 272 Kb
15/11/2018 1004 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS ANNO 2018 - PAGAMENTI TRAMITE C/C POSTALE Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
15/11/2018 1003 ACQUISIZIONE CONTENUTI DIGITALI Responsabile di Servizio - Formato pdf 219 Kb
15/11/2018 1002 LIQUIDAZIONE FORNITURA ETICHETTE Responsabile di Servizio - Formato pdf 230 Kb
15/11/2018 1001 Acquisto e stampa pergamene per l'ufficio pubblica istruzione -anticipo spesa all'economo comunale Responsabile di Servizio - Formato pdf 266 Kb
15/11/2018 1000 Servizio Trasporto Studenti - Liquidazione Fattura 15_18 - Mensilità di NOVEMBRE Responsabile di Servizio - Formato pdf 324 Kb
15/11/2018 999 TRASFERIMENTO FONDI L.R. 31/84 A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
15/11/2018 998 Liquidazione e pagamento di € 2.850,00 in favore dei beneficiari in fascia di priorità 1^ ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di Novembre Responsabile di Servizio - Formato pdf 255 Kb
15/11/2018 997 Liquidazione e pagamento di € 300,00 in favore dei beneficiari in fascia di priorità 1^ ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di Novembre Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
15/11/2018 996 Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale n. 20/97 relativo al periodo settembre - ottobre 2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 238 Kb
15/11/2018 995 Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 239/E del 08.11.2018 - servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale, mese di settembre 2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
15/11/2018 994 Liquidazione fattura n°5/FE del 08.11.2018 - Lavorazioni su veicolo Toyota Rav 4 Tg YA042AB in dotazione al Comando P.L.- Responsabile di Servizio - Formato pdf 297 Kb
15/11/2018 993 Liquidazione fattura n°2/971 del 02.11.2018- Randagismo mese di Ottobre 2018- Responsabile di Servizio - Formato pdf 296 Kb
15/11/2018 992 liquidazione servizio di manutenzione verde pubblico periodo luglio - agosto 18 Responsabile di Servizio - Formato pdf 296 Kb
15/11/2018 991 Liquidazione e pagamento fattura n. 82 del 06.11.2018 - servizio di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati, mese di agosto 2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 229 Kb
15/11/2018 990 Liquidazione relativa al saldo delle spese tecniche per la D.L., coord. sicurezza dei lavori di “Efficientamento energetico della pubblica illuminazione I lotto” a favore dello studio Artech Studio s.r.l. Responsabile di Servizio - Formato pdf 241 Kb
15/11/2018 989 Liquidazione e pagamento fattura n. 1218009049 del 06.11.2018 relativa alla pubblicazione nella GURI dell’estratto del bando di gara di affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale Responsabile di Servizio - Formato pdf 245 Kb
15/11/2018 988 Pagamento e Liquidazione Legge Regionale 27/83 (Talassemici)1° Semestre (Gennaio-Giugno) 2018. 2^ Trance. Responsabile di Servizio - Formato pdf 228 Kb
15/11/2018 987 Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Anticipo Ottobre-Novembre 2018. Responsabile di Servizio - Formato pdf 229 Kb
15/11/2018 986 Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/83 (Nefropatici) Anticipo Ottobre-Novembre 2018. Diretta. Responsabile di Servizio - Formato pdf 227 Kb
15/11/2018 985 Liquidazione e pagamento fatture n. 2/55 del 17.10.2018 e n. 2/65 del 09.11.2018 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo settembre - ottobre 2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 232 Kb
15/11/2018 984 Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre Anticipo Ottobre-Novembre AS.GE.SA 2018. Anticipo Ottobre-Novembre 2018. Responsabile di Servizio - Formato pdf 234 Kb
15/11/2018 983 Liquidazione e Pagamento 'Ritornare a Casa' Ottobre-Anticipo Novembre 2018. Responsabile di Servizio - Formato pdf 231 Kb
15/11/2018 982 Liquidazione e pagamento di Euro 1.480,32 in favore dell’AIAS di Cagliari quale rimborso delle spese sostenute per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della L.R. 12/85 per il III Trimestre 2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 247 Kb

Registrazioni: 200/907

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