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Elenco documenti
Data	Numero	Oggetto	Organo	Struttura	Peso
06/06/2019	689	FORNITURA LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO 125W AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SU PIATTAFORMA M.E.P.A. CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	Responsabile di Servizio	-	328 Kb
06/06/2019	688	Formazione in House sul tema: 'Appalti pubblici: le ultime novità e le commissioni di gara'. Impegno di spesa.	Responsabile di Servizio	-	336 Kb
05/06/2019	687	Approvazione Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati in Cooperative Sociale di tipo B'.	Responsabile di Servizio	-	351 Kb
05/06/2019	686	Concessione Assegno al Nucleo Familiare E.A.	Responsabile di Servizio	-	293 Kb
05/06/2019	685	Concessione Assegno Maternità M.G.	Responsabile di Servizio	-	293 Kb
05/06/2019	684	Concessione Assegno Nucleo Familiare O.G.	Responsabile di Servizio	-	292 Kb
05/06/2019	683	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33.	Responsabile di Servizio	-	229 Kb
05/06/2019	682	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO ANNUALE DELLE ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ALETTRONICHE (CIE)	Responsabile di Servizio	-	395 Kb
05/06/2019	681	Liquidazione fattura 13/2019 - Avv. Irene Madeddu - ricorso al T.A.R. Sardegna, n. 386/2018 - sig.ri P.G. e B.A./COMUNE DI SARROCH (CIG ESENTE CODICE 33)	Responsabile di Servizio	-	238 Kb
05/06/2019	680	Liquidazione relativa all’anticipazione del 20% sui lavori di “Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama” a favore della ditta Sarda Costruzioni s.r.l.	Responsabile di Servizio	-	241 Kb
05/06/2019	679	Liquidazione impegno di spesa acquisto testi specialistici per l’Ufficio Tecnico	Responsabile di Servizio	-	372 Kb
05/06/2019	678	Liquidazione Bollettino di pagamento MAV relativo al pagamento del contributo dovuto alla ANAC 3° quadrimestre 2018 Settore Tecnico Comunale (esente CIG codice 5)	Responsabile di Servizio	-	250 Kb
04/06/2019	677	Concessione in uso anfiteatro parco pubblico di via Lamarmora 'Memorial Nicola Pisano'	Responsabile di Servizio	-	315 Kb
04/06/2019	676	Concessione in uso Corte Villa Siotto all'associazione di Musica & Cultura Diapason per l'organizzazione del concerto musicale Diapason Fest	Responsabile di Servizio	-	311 Kb
04/06/2019	675	variazione variazione compensativa tra capitoli (art. 175, comma 5-quater, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000) per pagamento competenze dovute ai componenti dei seggi	Responsabile di Servizio	-	226 Kb
03/06/2019	674	liquidazione fattura n 0150020190000220600 ( ESENTE CIG COD 14	Responsabile di Servizio	-	281 Kb
03/06/2019	673	Liquidazione relativa all'acconto delle spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria relativo ai lavori di “Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori”, 2° lotto, finanziato con risorse FSC 2014/20020, relative alla are Tematica 4 “Turismo, Cultura, Valorizzazione risorse naturali” per l’attuazione della linea d’azione 4.1.1 “interventi di completamento /riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della Sardegna” a favore della ditta MediaGra	Responsabile di Servizio	-	243 Kb
03/06/2019	672	Liquidazione relativa all'acconto delle spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria relativo ai lavori di realizzazione di un parco sportivo comunale - centro polivalente servizi – 2 lotto”, finanziato con risorse FSC 2014/2020, PRATT3003 Patto Città Metropolitana delibera CIPE 26/2006, a favore della ditta MediaGraphic s.r.l.;.	Responsabile di Servizio	-	242 Kb
03/06/2019	671	Liquidazione fattura n 5_19 relativa ai lavori di bitumazione strade dissestate - Lavori in somma urgenza	Responsabile di Servizio	-	256 Kb
03/06/2019	670	liquidazione fattura 3/55 Edil gessa	Responsabile di Servizio	-	301 Kb
03/06/2019	669	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14)	Responsabile di Servizio	-	298 Kb
03/06/2019	668	integrazione impegni di spesa per la fornitura del servizio elettrico in convenzione consip EE15	Responsabile di Servizio	-	294 Kb
31/05/2019	667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'Autoveicoli in acquisto 9 – lotto 7 – Autovetture 4x4 medie per usi di Pubblica Sicurezza'	Responsabile di Servizio	-	267 Kb
31/05/2019	666	Prenotazione impegno di spesa per missione del Sindaco e Assessore - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016	Responsabile di Servizio	-	261 Kb
31/05/2019	665	ACQUISTO N.200 CARTE IDENTITÀ CON ANTICIPO ALL’ECONOMO	Responsabile di Servizio	-	387 Kb
31/05/2019	664	Impegno di spesa per il compenso dovuto alla Soc. DASEIN srl per il Dott. Paolo Deidda in qualità di componente esterno del Nucleo di Valutazione delle Performance anno 2019.	Responsabile di Servizio	-	350 Kb
31/05/2019	663	Rettifica impegno di spesa per oneri irap assunto con determinazione n. 533 del 19/04/2019.	Responsabile di Servizio	-	220 Kb
31/05/2019	662	Art. 79 e 80 del Tuel. Rimborso oneri permessi retribuiti 2° semestre anno 2018.	Responsabile di Servizio	-	246 Kb
31/05/2019	661	Addizionale regionale quote associative Anno 2019 – Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna ANCI Sardegna-Impegno di spesa.	Responsabile di Servizio	-	337 Kb
31/05/2019	660	Impegno di spesa per il compenso dovuto al Dott. Sandro Anedda in qualità di componente esterno del Nucleo di Valutazione delle Performance anno 2019.	Responsabile di Servizio	-	263 Kb
31/05/2019	659	Premi asicurativi. Centralina mobile - Autoveicolo Speciale Iveco. Impegno di spesa	Responsabile di Servizio	-	339 Kb
31/05/2019	658	Legge Regionale n. 11/85 (Nefropatici). Assunzione impegno di spesa aprile 2019	Responsabile di Servizio	-	356 Kb
31/05/2019	657	Quota di partecipazione al seminario di studi 'Il Decreto Sblocca cantieri' Elmas 28/06/2019 - Impegno di spesa	Responsabile di Servizio	-	348 Kb
31/05/2019	656	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE “SARDEGNA CAT”, PER L’AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. – EX ARTICOLO 32 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016.	Responsabile di Servizio	-	388 Kb
31/05/2019	655	Determina di aggiudicazione accordo quadro con un unico operatore economico, per l’affidamento del servizio di noleggio, assistenza, manutenzione e fornitura di consumabili del parco fotocopiatori e stampanti in uso dell’ente e impegno di spesa.	Responsabile di Servizio	-	242 Kb
31/05/2019	654	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Aprile 2019. Delega. Codice di esenzione Cig 33.	Responsabile di Servizio	-	228 Kb
31/05/2019	653	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Aprile 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33.	Responsabile di Servizio	-	252 Kb
31/05/2019	652	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Aprile 2019. Diretta. Codice di esenzione cig 33.	Responsabile di Servizio	-	240 Kb
31/05/2019	651	Art. 79 e 80 del T.U.E.E.L.L. Rimborsi oneri permessi retribuiti Consigliere Comunale Melis Igor anno 2018. Liquidazione.	Responsabile di Servizio	-	312 Kb
31/05/2019	650	Liquidazione spese registrazione contratto di locazione alloggio edilizia residenziale pubblica.	Responsabile di Servizio	-	248 Kb
31/05/2019	649	ACCERTAMENTO ANNUALE DIRITTI DI SEGRETERIA	Responsabile di Servizio	-	361 Kb
30/05/2019	648	Concessione assegno al nucleo familiare con 3 figli minori. Anno 2019	Responsabile di Servizio	-	298 Kb
30/05/2019	647	Concessione assegno al nucleo familiare con 3 figli minori. Anno 2019	Responsabile di Servizio	-	298 Kb
30/05/2019	646	Concessione assegno al nucleo familiare con 3 figli minori. Anno 2019	Responsabile di Servizio	-	298 Kb
29/05/2019	645	Liquidazione fattura n. 10/001 del 20/05/2019 a favore della Ditta Mura Giampaolo Eredi di Sulis S.. trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 -8° mensilità	Responsabile di Servizio	-	299 Kb
29/05/2019	644	diversi servizi di gestione e manutenzione	Responsabile di Servizio	-	317 Kb
29/05/2019	643	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.291,50 in favore dell’ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di aprile 2019 (Esente CIG cod. 33)	Responsabile di Servizio	-	244 Kb
29/05/2019	642	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SECONDO BIMESTRE 2019 FATTURA 7X01318051	Responsabile di Servizio	-	346 Kb
29/05/2019	641	Liquidazione fattura n. 462/SE del 30/04/2019 a favore della ditta EP.SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di aprile 2019	Responsabile di Servizio	-	298 Kb
29/05/2019	640	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14)	Responsabile di Servizio	-	298 Kb

Registrazioni: 1350/1986

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