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Anno selezionato: 2018

Elenco documenti
Data	Numero	Oggetto	Organo	Struttura	Peso
19/10/2018	762	Liquidazione saldo contributo economico all'A.S.D. Canoa Kayak Sarroch per la realizzazione del progetto Summer Camp 2018.	Responsabile di Servizio	-	274 Kb
19/10/2018	763	Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Pro Loco per l'organizzazione della manifestazione 'Curride Zente'.	Responsabile di Servizio	-	274 Kb
19/10/2018	764	Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 209/E del 12.10.2018 - gestione nido d'infanzia giugno 2018	Responsabile di Servizio	-	234 Kb
19/10/2018	765	Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 210/E del 12.10.2018 - servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale, mese di luglio 2018	Responsabile di Servizio	-	232 Kb
19/10/2018	766	ATTO DI LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI SCOLASTICI ARTS MESE DI OTTOBRE 2018	Responsabile di Servizio	-	227 Kb
19/10/2018	767	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre 2018-3° Trim. INPS. Diretta	Responsabile di Servizio	-	239 Kb
19/10/2018	768	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre 2018-3° Trim. INPS. Quietanzari	Responsabile di Servizio	-	231 Kb
19/10/2018	769	PARTECIPAZIONE AL MASTER BREVE DI N. 5 GIORNATE SUL TEMA 'LA GESTIONE DELLA RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI' CHE SI TERRA' A CAGLIARI DA NOVEMBRE 2018 A MAGGIO 2019.	Responsabile di Servizio	-	95 Kb
19/10/2018	770	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO PER L’ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA	Responsabile di Servizio	-	291 Kb
19/10/2018	771	Acquisto vestiario anno 2018 adeguato e conforme alle disposizioni della L. R. 22.08.2007, n. 9 art. 16 commi 1 e 2 “strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi”. Procedura di gara mediante RDO sul Mercato Elettronico on-line della centrale di committenza regionale “SARDEGNA-CAT”.	Responsabile di Servizio	-	247 Kb
19/10/2018	772	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AA. SS. 2018/2019-2019/2020. ACCERTAMENTI QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI	Responsabile di Servizio	-	294 Kb
19/10/2018	774	Determinazione a contrattare. per l’affidamento diretto a favore della Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l, ai sensi dell’ex art.36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti comunali in attesa della nuova convenzione Consip. Cod. Cig. Z902556AFE.	Responsabile di Servizio	-	339 Kb
19/10/2018	775	Liquidazione Quota a carico del Comune di Sarroch per il trasferimento al Comune di Villa San Pietro, relativi agli interventi in Gestione Associata anno 2018	Responsabile di Servizio	-	348 Kb
22/10/2018	776	L.R. n. 18/2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau' Annualità 2018. Assunzione impegno di spesa	Responsabile di Servizio	-	395 Kb
22/10/2018	777	Procedura di selezione del Servizio Civile Nazionale Progetto “LIB(E)RI PER CRESCERE”-- Nomina della commissione.	Responsabile di Servizio	-	280 Kb
22/10/2018	779	Procedura di selezione del Servizio Civile Nazionale Progetto “AD ALI SPIEGATE”-- Nomina della commissione.	Responsabile di Servizio	-	280 Kb
22/10/2018	780	Rettifica alla Determinazione n. 777 del 22/10/2018 - Procedura di selezione del Servizio Civile Nazionale Progetto “LIB(E)RI PER CRESCERE”-- Nomina della commissione.	Responsabile di Servizio	-	280 Kb
23/10/2018	781	Procedura per l'affidamento diretto del servizio del servizio di Soggiorno Termale in Sardegna anno 2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z59242F7F5. Integrazione impegno di spesa	Responsabile di Servizio	-	307 Kb
23/10/2018	783	Accertamento di entrata relativo alle quote di contribuzione utenti per il servizio di gestione del nido d'infanzia per il periodo gennaio - luglio 2019	Responsabile di Servizio	-	284 Kb
23/10/2018	784	Liquidazione del contributo a favore dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per le gara del servizio di refezione scolastica AA.SS 2018/2020 – CIG 7570554AC9 e del servizio di trasporto scolastico CIG. 7592020D16	Responsabile di Servizio	-	257 Kb
					127 Kb
23/10/2018	786	Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 220/E del 19.10.2018 - servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale, mese di agosto 2018	Responsabile di Servizio	-	232 Kb
23/10/2018	787	Liquidazione avviso di pagamento relativo alle visure MCTC - III Trimestre 2018-	Responsabile di Servizio	-	295 Kb
23/10/2018	788	BANDO PER CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI MERITO A FAVORE DI STUDENTI DIPLOMATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018, DI STUDENTI LAUREATI NELL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018 E BORSE DI STUDIO INCENTIVANTI A FAVORE DI GIOVANI LAUREATI ISCRITTI E FREQUENTANTI UN MASTER O SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L'ANNO ACCADEMICO 2017/2018	Responsabile di Servizio	-	221 Kb
					34 Kb
					84 Kb
23/10/2018	789	Determina di affidamento diretto, mediante Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il servizio, di valore inferiore ad €40.000,00, per l'aggiornamento sistema di virtualizzazione e rinnovo licenze VMware del sistema informativo comunale, ai sensi dell’art. 36, co .2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.	Responsabile di Servizio	-	265 Kb
22/10/2018	792	Assunzione di un Istruttore tecnico informatico – Cat. C1 per il servizio CED, a tempo determinato e part time.	Responsabile di Servizio	-	264 Kb
23/10/2018	793	Art. 79 e 80 del Tuel. Rimborso oneri permessi retribuiti 1° semestre anno 2018.	Responsabile di Servizio	-	98 Kb
23/10/2018	793	Art. 79 e 80 del Tuel. Rimborso oneri permessi retribuiti 1° semestre anno 2018.	Responsabile di Servizio	Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo	248 Kb
23/10/2018	794	Art. 79 e 80 del Tuel. Rimborso oneri permessi retribuiti 2° semestre anno 2017.	Responsabile di Servizio	-	98 Kb
23/10/2018	794	Art. 79 e 80 del Tuel. Rimborso oneri permessi retribuiti 2° semestre anno 2017.	Responsabile di Servizio	Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo	248 Kb
23/10/2018	795	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA	Responsabile di Servizio	-	247 Kb
23/10/2018	797	Liquidazione e Pagamento legge Regionale 162/98 Settembre-3° Trim. INPS 2018. IBAN	Responsabile di Servizio	-	243 Kb
23/10/2018	798	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 16.10.2018 RELATIVA A LAVORAZIONI VEICOLO TOYOTA RAV/4 TG: YA042AB	Responsabile di Servizio	-	296 Kb
24/10/2018	799	LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSI ONERI PERMESSI RETRIBUITI 2° SEM. ANNO 2017 SARLUX	Responsabile di Servizio	-	89 Kb
		Allegato 1			89 Kb
24/10/2018	800	variazione al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'articolo 175 ,comma 5 quater lett b del DL.gs 267/200	Responsabile di Servizio	-	231 Kb
					17 Kb
25/10/2018	801	ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS ANNO 2018 - PAGAMENTI TRAMITE C/C POSTALE	Responsabile di Servizio	-	229 Kb
25/10/2018	802	ACQUISTO MODULISTICA ANNO 2018	Responsabile di Servizio	-	226 Kb
25/10/2018	803	Liquidazione servizio di igiene urbana mese agosto e settembre 2018 e recupero corrispettivi RD	Responsabile di Servizio	-	276 Kb
25/10/2018	804	Pubblicazione dell'estratto del bando di gara relativo all'affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A - CIG ZD4229012D	Responsabile di Servizio	-	361 Kb
25/10/2018	805	Legge Regionale n. 12/85 art. 92 (Trasporto Handicappati) – Assunzione impegno di spesa per le spese sostenute per il III Trimestre 2018 a favore dell'ANFFAS ONLUS e dell'AIAS di Cagliari	Responsabile di Servizio	-	394 Kb
25/10/2018	806	LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI 1° SEM 2018. SARLUX	Responsabile di Servizio	-	269 Kb
25/10/2018	807	LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI 2° SEM. ANNO 2017 SARAS.	Responsabile di Servizio	-	267 Kb
25/10/2018	808	LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI 1° SEM. 2018. SARAS	Responsabile di Servizio	-	267 Kb
25/10/2018	808	LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI 1° SEM. 2018. SARAS	Responsabile di Servizio	Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo	272 Kb
25/10/2018	809	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti iscritti presso i tre plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Sarroch e domiciliati nelle località di periferia - Liquidazione mensilità ottobre 2018 - FATTPA 13_18	Responsabile di Servizio	Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo	356 Kb
25/10/2018	810	APPROVAZIONE VERBALE DÌ GARA ED PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI SARROCH SECONDO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/08.	Responsabile di Servizio	Area Tecnica Manutentiva	327 Kb
25/10/2018	811	Liquidazione fornitura carburanti.	Responsabile di Servizio	Area Tecnica Manutentiva	270 Kb
25/10/2018	812	LIQUIDAZIONE CARBURANTI	Responsabile di Servizio	-	91 Kb
25/10/2018	812	LIQUIDAZIONE CARBURANTI	Responsabile di Servizio	Area Tecnica Manutentiva	270 Kb
25/10/2018	813	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO OPERE DA SERRAMENTISTA	Responsabile di Servizio	-	93 Kb
25/10/2018	813	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO OPERE DA SERRAMENTISTA	Responsabile di Servizio	Area Tecnica Manutentiva	251 Kb

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