| 15/11/2018 |
992 |
liquidazione servizio di manutenzione verde pubblico periodo luglio - agosto 18
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
296 Kb
|
| 15/11/2018 |
995 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 239/E del 08.11.2018 - servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale, mese di settembre 2018
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
232 Kb
|
| 15/11/2018 |
993 |
Liquidazione fattura n°2/971 del 02.11.2018- Randagismo mese di Ottobre 2018-
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
296 Kb
|
| 15/11/2018 |
994 |
Liquidazione fattura n°5/FE del 08.11.2018 - Lavorazioni su veicolo Toyota Rav 4 Tg YA042AB in dotazione al Comando P.L.-
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
297 Kb
|
| 15/11/2018 |
996 |
Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale n. 20/97 relativo al periodo settembre - ottobre 2018
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
238 Kb
|
| 15/11/2018 |
997 |
Liquidazione e pagamento di € 300,00 in favore dei beneficiari in fascia di priorità 1^ ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di Novembre
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
246 Kb
|
| 15/11/2018 |
998 |
Liquidazione e pagamento di € 2.850,00 in favore dei beneficiari in fascia di priorità 1^ ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di Novembre
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
255 Kb
|
| 15/11/2018 |
999 |
TRASFERIMENTO FONDI L.R. 31/84 A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
217 Kb
|
| 15/11/2018 |
1000 |
Servizio Trasporto Studenti - Liquidazione Fattura 15_18 - Mensilità di NOVEMBRE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
324 Kb
|
| 15/11/2018 |
1001 |
Acquisto e stampa pergamene per l'ufficio pubblica istruzione -anticipo spesa all'economo comunale
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
266 Kb
|
| 15/11/2018 |
1002 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ETICHETTE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
230 Kb
|
| 15/11/2018 |
1003 |
ACQUISIZIONE CONTENUTI DIGITALI
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
219 Kb
|
| 15/11/2018 |
1004 |
ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS ANNO 2018 - PAGAMENTI TRAMITE C/C POSTALE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
230 Kb
|
| 15/11/2018 |
1005 |
Liquidazione acconto contributo straordinario all'Associazione di Musica e Cultura Diapason per la realizzazione del progetto musicale.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
272 Kb
|
| 15/11/2018 |
1007 |
Contributi Legge 13/89 Annualità 2018 – Determinazione RAS Ass. LL.PP. n. 37899/1559 del 05/11/2018
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
283 Kb
|
| 15/11/2018 |
1006 |
Liquidazione saldo contributo straordinario all'Associazione Gruppo Folk Sarroch per l'organizzazione della manifestazione 'Prima giornata laboratorio'.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
296 Kb
|
| 15/11/2018 |
1008 |
Accertamento delle entrate Edilizia Privata - pratica SUAPE 879 integrazione
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
271 Kb
|
| 15/11/2018 |
1009 |
Accertamento di entrata relativo al finanziamento regionale ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2018
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
328 Kb
|
| 15/11/2018 |
1010 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 00000140/PA del 09.10.2018 e fattura n. 00000156/PA del 07.11.2018 - servizio di inserimento comunitario di un minore settembre - ottobre 2018
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
232 Kb
|
| 15/11/2018 |
1011 |
Servizio pulizia immobili comunali - liquidazione fattura n. 143/2018l
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
308 Kb
|
| 15/11/2018 |
1012 |
Liquidazione all'Associazione Proloco per l'organizzazione della giornata dedicata alla celebrazione dell'Unità d'Italia e delle forze armate e alla commemorazione dei caduti di tutte le guerre. (codice n. 33).
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
273 Kb
|
| 15/11/2018 |
1013 |
Liquidazione spese di missione con anticipazione all'economo per la partecipazione al corso “Tourism - Call2Action del responsabile del servizio turismo.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
280 Kb
|
| 15/11/2018 |
1014 |
Accertamento di entrata relativo al trasferimento del Comune di Villa San Pietro in merito all'attuazione della misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS (Reddito di inclusione sociale)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
282 Kb
|
| 16/11/2018 |
1015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 3016002441 SERVICE PAGHE OTTOBRE 2018 DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
92 Kb
|
| 16/11/2018 |
1016 |
Accertamento contabile di entrata relativo a TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI – TARSU- VIOLAZIONI ANNI D’IMPOSTA DAL 2005 AL 2007.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
89 Kb
|
| 16/11/2018 |
1017 |
Liquidazione parcella Italo Doglio. Contenzioso Comune di Sarroch- Idio Salonis s.r.l.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
93 Kb
|
| 25/10/2018 |
812 |
LIQUIDAZIONE CARBURANTI
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
91 Kb
|
| 25/10/2018 |
813 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO OPERE DA SERRAMENTISTA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
93 Kb
|
| 25/10/2018 |
814 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO OPERE DA SERRAMENTISTA.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
91 Kb
|
| 11/01/2018 |
857 |
Liquidazione saldo contributo straordinario all'Associazione S'Arrocca Onlus per l'organizzazione della manifestazione Nuraghando.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
94 Kb
|
| 24/10/2018 |
799 |
LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSI ONERI PERMESSI RETRIBUITI 2° SEM. ANNO 2017 SARLUX
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
89 Kb
|
| |
|
Allegato 1 |
|
|
|
89 Kb |
| 06/11/2018 |
884 |
Procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata all'affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS). CIG 727376980F. Assunzione impegno di spesa gennaio 2019
|
Responsabile di Servizio |
- |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| |
|
Allegato 1 |
|
|
|
289 Kb |
| 13/11/2018 |
976 |
ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS ANNO 2018 - PAGAMENTI TRAMITE C/C POSTALE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
94 Kb
|
| 19/11/2018 |
1018 |
Liquidazione e Pagamento di contributi per integrazione retta per persone non autosufficienti (Codice esenzione CIG 33)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
97 Kb
|
| 19/11/2018 |
1019 |
Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Ottobre 2018. (Esente CIG Cod. 33)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
94 Kb
|
| 19/11/2018 |
1020 |
Liquidazione e pagamento. Contributi economici in favore di persone diverse (Codice esenzione CIG n.33)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
91 Kb
|
| 19/11/2018 |
1021 |
Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre-Ottobre-Anticipo Novembre 2018-3° Trim. INPS 2018. (Esente CIG-Cod. 33)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
94 Kb
|
| 19/11/2018 |
1022 |
Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Settembre-Anticipo Ottobre-Novembre AS.GE.SA e Ottobre-Anticipo Novembre 2018. Diretta. (Esente CIG-Cod. 33)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
111 Kb
|
| 19/11/2018 |
1023 |
Liquidazione e Pagamento Settembre-Anticipo -Ottobre-Novembre AS.GE.SA Ottobre-Anticipo Novembre 2018. IBAN. (Esente CIG -Cod. 33)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
116 Kb
|
| 19/11/2018 |
1024 |
Liquidazione e Pagamento contributo in favore di persone non autosufficienti inserite in struttura (Codice Esenzione CIG 33)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
95 Kb
|
| 19/11/2018 |
1025 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 222/E del 19.10.2018 - gestione nido d'infanzia luglio 2018
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
96 Kb
|
| 19/11/2018 |
1026 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 246/E del 14.11.2018 - gestione nido d'infanzia periodo settembre - ottobre 2018
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
97 Kb
|
| 19/11/2018 |
1027 |
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.449,00 in favore dell’ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il periodo settembre 2018 (Esente CIG cod. 33)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
98 Kb
|
| 19/11/2018 |
1028 |
Compagnia Barracellare - Liquidazione Secondo Acconto 2018
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
89 Kb
|
| 19/11/2018 |
1029 |
Pulizia stabili comunali - proroga tecnica alla ditta Futura Services S.r.l. -Assunzione impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
105 Kb
|
| 19/11/2018 |
1030 |
Liquidazione relativa al saldo dei lavori di “sistemazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi di via Al Mare, palestra Pugilato e della copertura orizzontale del Bocciodromo di via Umbria” a favore della ditta I.R.E.I. di Massimo Mallus.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
91 Kb
|
| 19/11/2018 |
1031 |
Approvazione proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori di “Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama”, impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
99 Kb
|
| 19/11/2018 |
1032 |
liquidazione servizio di salvamento a mare stagione estiva 2018
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
96 Kb
|
| 19/11/2018 |
1033 |
Bando de Minimis 'IDEAS' - Impegno di spesa beneficiari
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
96 Kb
|
| 19/11/2018 |
1034 |
Liquidazione acquisto pergamene stato civile
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
93 Kb
|
