| 02/08/2018 |
376 |
Liquidazione e pagamento saldo contabilita n. 2651/T del 31.12.2017
relativa alle spese sostenute dall’AIAS di Cagliari per il trasporto di
soggetti handicappati di cui all’articolo 92 della L.R. 12/85 per il IV
Trimestre 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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247 Kb
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| 19/11/2018 |
1023 |
Liquidazione e Pagamento Settembre-Anticipo -Ottobre-Novembre AS.GE.SA Ottobre-Anticipo Novembre 2018. IBAN. (Esente CIG -Cod. 33)
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Responsabile di Servizio |
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116 Kb
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| 20/07/2018 |
308 |
Liquidazione e pagamento sussidi ai sensi della Legge Regionale n.
20/97 relativi al periodo gennaio - giugno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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263 Kb
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| 20/07/2018 |
315 |
Liquidazione e pagamento sussidi ai sensi della Legge Regionale n.
20/97 relativi al periodo gennaio - giugno 2018 ulteriori utenti
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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256 Kb
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| 12/10/2018 |
735 |
Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge
Regionale n. 20/97 relativo al periodo luglio - agosto 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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277 Kb
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| 15/11/2018 |
996 |
Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale n. 20/97 relativo al periodo settembre - ottobre 2018
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Responsabile di Servizio |
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238 Kb
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| 05/09/2018 |
476 |
Liquidazione e pagamento sussidio economico ai sensi della Legge
Regionale n. 20/97 relativo al periodo aprile - giugno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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254 Kb
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| 08/08/2018 |
399 |
Liquidazione e pagamento sussidio economico in favore di un
soggetto affetto da patologia psichiatrica ai sensi della Legge
Regionale n. 20/97 relativo al mese di giugno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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254 Kb
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| 06/11/2018 |
889 |
Liquidazione e pagamento. Contributi economici in favore di persone diverse
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Responsabile di Servizio |
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226 Kb
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| 19/11/2018 |
1020 |
Liquidazione e pagamento. Contributi economici in favore di persone diverse (Codice esenzione CIG n.33)
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Responsabile di Servizio |
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91 Kb
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| 13/11/2018 |
955 |
liquidazione essenze vegetali
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Responsabile di Servizio |
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94 Kb
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| 04/09/2018 |
454 |
LIQUIDAZIONE FATT 4_2018 PROROGA SERVIZIO BUS NAVETTA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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275 Kb
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| 09/08/2018 |
428 |
LIQUIDAZIONE FATTPA_10_2018 SERVIZIO DI BUS NAVETTA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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241 Kb
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| 02/10/2018 |
657 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 11_2018 DITTA MURA GIAMPAOLO EREDI -
SERVIZIO BUS NAVETTA ANNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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325 Kb
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| 15/10/2018 |
739 |
Liquidazione Fattura 12_18 - Mensilità di Settembre - Servizio di Bus
Navetta Estivo
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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251 Kb
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| 13/11/2018 |
954 |
Liquidazione Fattura 14_18 - Mensilità di OTTOBRE - Servizio di Bus Navetta
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Responsabile di Servizio |
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89 Kb
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| 30/10/2018 |
849 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 3016002140 SERVICE PAGHE SETTEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
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275 Kb
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| 16/11/2018 |
1015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 3016002441 SERVICE PAGHE OTTOBRE 2018 DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
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Responsabile di Servizio |
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92 Kb
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| 29/11/2018 |
1089 |
Liquidazione fattura 867/SE della Ditta EP.spa fornitura pasti per il mese di ottobre 2018
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Responsabile di Servizio |
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93 Kb
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Allegato 1 |
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22 Kb |
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Allegato 2 |
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9 Kb |
| 19/11/2018 |
1054 |
Liquidazione fattura MAGGIOLI corso di formazione sulle procedure di acquisto di beni e servizi, svoltosi in Cagliari nel mese di ottobre 2018
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Responsabile di Servizio |
- |
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90 Kb
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| 17/07/2018 |
270 |
liquidazione fattura n 1539 servizio spc a a a
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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260 Kb
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| 05/09/2018 |
459 |
liquidazione fattura n 184 servizio complementare di
decespugliamento e campagna antincendio 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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277 Kb
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| 16/10/2018 |
750 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1080/18/PA DEL 28.09.2018 - REVISIONE
TELELASER ULTRALYTE
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Responsabile di Servizio |
Agenti di Polizia Locale |
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307 Kb
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| 20/07/2018 |
311 |
liquidazione fattura n. 151 del 19.01.18 ecotassa per il conferimento in
discarica III bim 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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237 Kb
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| 30/07/2018 |
341 |
liquidazione fattura n. 19654 del 27.7.16 servizio spc mese di agosto
2016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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235 Kb
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| 13/09/2018 |
568 |
Liquidazione fattura n. 2/875 del 02.07.2018 -Randagismo- Mese di
Giugno 2018-
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Responsabile di Servizio |
Area Polizia Locale |
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304 Kb
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| 05/09/2018 |
457 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/920 DEL 03.09.2018 - RANDAGISMO
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Responsabile di Servizio |
Agenti di Polizia Locale |
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298 Kb
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| 12/10/2018 |
726 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/947 DEL 01.10.2018 - RANDAGISMO
MESE DI SETTEMBRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Agenti di Polizia Locale |
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300 Kb
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| 09/10/2018 |
710 |
Liquidazione fattura n. 21355446 del 31.08.2018 relativa
all'abbonamento 'Modulistica on-line ' anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Polizia Locale |
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308 Kb
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| 30/10/2018 |
842 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284/E DEL 17.10.2018 MANUTENZIONE ETILOMETRO E N. 2 PRETEST
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Responsabile di Servizio |
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299 Kb
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| 16/10/2018 |
747 |
Liquidazione fattura n. 3E/2018 a favore dell'Associazione Cultura
Elenaledda Vox.
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Responsabile di Servizio |
Area Patrimonio, Cultura e Sport |
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281 Kb
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| 16/10/2018 |
747 |
Liquidazione fattura n. 3E/2018 a favore dell'Associazione Cultura Elenaledda Vox.
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 23/10/2018 |
798 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 16.10.2018 RELATIVA A LAVORAZIONI VEICOLO TOYOTA RAV/4 TG: YA042AB
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Responsabile di Servizio |
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296 Kb
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| 17/07/2018 |
265 |
Liquidazione fattura n. FATTPA 7 _18 del 04/07/2018 relativa al
servizio di trasporto alunni della scuola dell’obbligo A.S. 2017/18 - 9°
mensilità periodo dal 14 maggio 2018 al 09 giugno 2018 a favore
della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALVATORE e C sas
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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315 Kb
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| 16/10/2018 |
748 |
Liquidazione fattura n. INFVVA/18002301 per rinnovo firma digitale
Area P.L. -Anno 2018-
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Responsabile di Servizio |
Agenti di Polizia Locale |
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308 Kb
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| 30/10/2018 |
841 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA000001/18 - MANUTENZIONE PONTE RADIO
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Responsabile di Servizio |
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299 Kb
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| 05/09/2018 |
478 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/852 del 05.06.2018
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Responsabile di Servizio |
Area Polizia Locale |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 14/09/2018 |
569 |
Liquidazione fattura n.2/899 del 01.08.2018- Randagismo- Mese di
Luglio 2018-
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Responsabile di Servizio |
Area Polizia Locale |
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300 Kb
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| 19/10/2018 |
760 |
Liquidazione fattura n° 1122873 del 31.08.2018 relativa al rimborso spese postali anticipate da Maggioli spa a Poste Italiane relative al servizio recapito dei CAD- ANNO 2018- CONCILIA SERVICE-
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Responsabile di Servizio |
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299 Kb
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| 12/10/2018 |
728 |
Liquidazione fattura n° 2/FE del 28.09.2018 manutenzione veicolo
Piaggio X9 Tg YA01101 e liquidazione fattura n° 3/FE del 28.09.2018
manutenzione veicolo Piaggio X9 Tg YA01100
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Responsabile di Servizio |
Area Polizia Locale |
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302 Kb
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| 15/11/2018 |
993 |
Liquidazione fattura n°2/971 del 02.11.2018- Randagismo mese di Ottobre 2018-
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Responsabile di Servizio |
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296 Kb
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| 15/11/2018 |
994 |
Liquidazione fattura n°5/FE del 08.11.2018 - Lavorazioni su veicolo Toyota Rav 4 Tg YA042AB in dotazione al Comando P.L.-
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Responsabile di Servizio |
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297 Kb
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| 09/11/2018 |
919 |
Liquidazione fornitura abbonamenti scolastici ARST per il mese di novembre 2018
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Responsabile di Servizio |
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246 Kb
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18 Kb |
| 25/10/2018 |
811 |
Liquidazione fornitura carburanti.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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270 Kb
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| 05/11/2018 |
866 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E RELATIVI TONER E SERVIZI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE
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Responsabile di Servizio |
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296 Kb
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| 15/11/2018 |
1002 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ETICHETTE
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Responsabile di Servizio |
- |
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230 Kb
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| 30/10/2018 |
822 |
liquidazione fornitura materiali manutenzione strade
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Responsabile di Servizio |
- |
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304 Kb
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| 05/11/2018 |
874 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA SUL MEPA DELL’ APPLICATIVO “DA -TE X FONDO “PER LA GESTIONE E COSTITUZIONE FONDO PRODUTTIVITA’ E ASSISTENZA .
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Responsabile di Servizio |
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292 Kb
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| 30/10/2018 |
839 |
liquidazione gestione di diversi servizi
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Responsabile di Servizio |
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306 Kb
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| 12/11/2018 |
947 |
LIQUIDAZIONE II BIMESTRE CANONE BIM. BANDA DEDICATA 20Mbps/20Mbps BMG 4Mbps/4Mbps... CIG Z2D2444E0C
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Responsabile di Servizio |
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91 Kb
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