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Anno selezionato: 2019
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 01/04/2019 | 438 | Liquidazione fattura . FATTPA 4/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell’obbligo A.S. 2018/19 3* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALVATORE & C sas | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 437 | Procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento a Cooperative Sociali di tipo B del servizio di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati - CIG 77237586BB. Assunzione impegno di spesa periodo marzio - dicembre 2019 | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 436 | SERVIZIO DI BUS NAVETTA 2018 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018 | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 435 | Liquidazione fattura . FATTPA 7/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell’obbligo A.S. 2018/19 6* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALVATORE & C sas | Responsabile di Servizio | - |
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| Allegato 1 | |
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| Allegato 2 | |
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| 29/03/2019 | 434 | Liquidazione fattura . FATTPA 6/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell’obbligo A.S. 2018/19 5* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALVATORE & C sas | Responsabile di Servizio | - |
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| Allegato 1 | |
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| Allegato 2 | |
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| 29/03/2019 | 433 | Acquisto servizio di conservazione anno 2019 secondo l’art. 36, co. 2, lett. a) del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 432 | Liquidazione rinnovo adesione in qualità di sostenitore esterno alla Fondazione G.A.R.I. di Roma anno 2019. | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 431 | Impegno di spesa per corso di formazione “Le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti. L’obbligo delle procedure telematiche dal 18 ottobre 2018. Principio di rotazione, affidamento e riaffidamento diretto, motivazione, verifica dei requisiti, procedure competitive, MePA e sistemi telematici” | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 430 | Servizio 'Sportello Impresa' Liquidazione fattura alla ASCOM Servizi s.r.l. | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 429 | Liquidazione e pagamento fattura n. 2/16 del 15.03.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo gennaio - febbraio 2019 | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 428 | Liquidazione e pagamento fattura n. 2/17 del 18.03.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo gennaio - febbraio 2019 | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 427 | Liquidazione e pagamento fattura n. 2/19 del 18.03.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo gennaio - febbraio 2019 | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 426 | Rateizzazione del credito vantato verso la Società MIRA s.r.l. per Imu 2013. Provvedimenti contabili. | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 425 | Disimpegno somme impegnate sul Cap. 10931002 - imp. 217, a favore di De Vizzia Transfer per il servizio di igiene urbana. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/03/2019 | 424 | Elezioni Regionali 2019 - Rimborso Elettori iscritti all'AIRE | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 29/03/2019 | 423 | Rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa a Poste Italiane per servizio di notifica A.G.- Cad e Can- ANNO 2019- | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 422 | Liquidazione e pagamento fattura n. 2/18 del 18.03.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo gennaio - febbraio 2019 | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 421 | Liquidazione integrazione rimborso a favore di uno studente beneficiario. borsa di studio regionale A.S. 2017/2018. codice 33 esente cig - accredito c/c | Responsabile di Servizio | - |
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| 29/03/2019 | 420 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE | Responsabile di Servizio | - |
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| 27/03/2019 | 419 | ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA DA REMOTO NUOVO SOFTWARE GESTIONALE CIVILIA NEXT- CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | Responsabile di Servizio | - |
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| 27/03/2019 | 418 | Servizio brokeraggio assicurativo - Proroga tecnica alla Assiteca S.p.A. | Responsabile di Servizio | - |
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| 26/03/2019 | 417 | Aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, relativa all'affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale (CAS) - CIG 7757044336 | Responsabile di Servizio | - |
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| 25/03/2019 | 416 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 di competenza dell'Area Amministrativa, SUAPE, Attività Produttive e Turismo ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 415 | liquidazione assistenza veterinaria | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 414 | Rinnovo adesione in qualità di sostenitore esterno alla Fondazione G.A.R.I. di Roma. | Responsabile di Servizio | - |
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| 25/03/2019 | 413 | Liquidazione canone bimestrale banda larga periodo 01.03.2019 – 30.04.2019 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 412 | Liquidazione il pagamento relativo alle Prestazioni professionali direzione lavori, coordinamento sicurezza per i lavori di Completamento interventi di urbanizzazione centro abitato. Conto Finale | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 411 | Liquidazione incarico professionale lavori di riqualificazione Loc Porto Columbu e Perd'e Sali | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 410 | liquidazione saldo finale lavori di sistemazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi della via al mare | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 409 | Liquidazione e pagamento Legge 162/98 Gennaio 2019. AS.GE.SA. Delega. (Esente CIG cod. 33) | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 408 | Liquidazione e pagamento fattura n. 2019 49/E del 07.03.2019 - gestione nido d'infanzia dicembre e saldo 2018 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 407 | Liquidazione e pagamento integrazione rette febbraio 2019 Esente Cig. Cod. 33 | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 406 | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL DLG.VO 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, RICOVERO, STERILIZZAZIONE E REINTRODUZIONE SUL TERRITORIO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI E LO SMALTIMENTO DEI CANI DECEDUTI IN CANILE PER IL PERIODO COMPRESO DAL 01.07.2019 AL 01.07.2022, CON L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 405 | Spese di missione da sostenere da parte dell' uff. Tecnico Comunale per il corso formativo relativo alla Progettazione Europea | Responsabile di Servizio | - |
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| 25/03/2019 | 404 | Liquidazione e pagamento fattura n. 1219001586 del 26.02.2019 relativa alla pubblicazione nella GURI dell’estratto dell'avviso esito di gara del servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 403 | Liquidazione polizza servizio di copertura assicurativa dei rischi del comune di Sarroch | Responsabile di Servizio | - |
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| 25/03/2019 | 402 | Approvazione contabilità finale dei Lavori di ripristino della viabilità stradale in Loc,Monte Nieddu – Dir. Procileddu eseguiti in somma urgenza | Responsabile di Servizio | - |
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| 25/03/2019 | 401 | Servizio copertura assicurativa dei rischi del comune di Sarroch - Assunzione impegno di spesa | Responsabile di Servizio | - |
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| 25/03/2019 | 399 | Liquidazione e pagamento fattura n. 16 del 12.02.2019 - servizio di inserimento comunitario di un minore gennaio 2019 | Responsabile di Servizio | - |
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| 25/03/2019 | 398 | LAVORAZIONE VERBALI CDS TRAMITE CONVENZIONE CONCILIA SERVICE | Responsabile di Servizio | - |
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| 25/03/2019 | 397 | Liquidazione e pagamento fattura n. 1219001930 del 06.03.2019 relativa alla pubblicazione nella GURI dell’estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 396 | Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Gennaio 2019.AS.GE.SA. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. | Responsabile di Servizio | - |
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| 25/03/2019 | 395 | Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Mese di Gennaio 2019 AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. | Responsabile di Servizio | - |
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| 25/03/2019 | 394 | Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Gennaio-Febbraio 2019. Delega | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 393 | Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Gennaio-Febbraio 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. | Responsabile di Servizio | - | Recarsi negli uffici dell'Ente | - |
| 25/03/2019 | 392 | Liquidazione e Pagamento Lege 162/98 Gennaio-Febbraio 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. | Responsabile di Servizio | - |
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| 25/03/2019 | 391 | Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019. | Responsabile di Servizio | - |
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| 25/03/2019 | 390 | Liquidazione fattura 171/SE del 28/02/2019 a favore della Ditta EP. SPA . Fornitura pasti del mese di febbraio 2019 | Responsabile di Servizio | - |
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| Allegato 1 | |
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| Allegato 2 | |
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| 24/03/2019 | 389 | Accertamento di entrata relativo alle quote di contribuzione utenti per il servizio di mensa scolastica presso il nido d'infanzia per il periodo gennaio - luglio 2019 | Responsabile di Servizio | - |
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| 24/03/2019 | 388 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE | Responsabile di Servizio | - |
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Registrazioni: 1600/1986
Strumenti di utilità
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