| 18/07/2018 |
295 |
IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2018 - 2019 - 2020 PROCEDURA
NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA. 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016,
CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE
“SARDEGNA CAT”, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
GESTIONE CIMITERIALE”.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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418 Kb
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| 19/07/2018 |
307 |
Legge Regionale n. 20/97 – Impegno di spesa periodo Gennaio –
Giugno 2018 ulteriori utenti
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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355 Kb
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| 19/07/2018 |
306 |
Liquidazione e pagamento di € 11.142,64 in favore dei beneficiari dei
progetti personalizzati ai sensi della L.R.162/98 per il periodo maggio 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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260 Kb
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| 19/07/2018 |
305 |
trasferimento quota canone demaniale concess dem 04/008 - annulita 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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232 Kb
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| 19/07/2018 |
304 |
Impegno di spesa a favore della ditta De Vizia Transfer, con sede
legale della via Duino n. 136 - 10127 Torino, per la prosecuzione del
servizio di igiene urbana e servizi complementari.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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242 Kb
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| 19/07/2018 |
303 |
APPROVAZIONE VERBALE DÌ GARA ED PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA INDETTA CON
PROPRIA DETERMINAZIONE N° 177 DEL 11.05.2018, PER IL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO DEI
SERRAMENTI IN LEGNO, PLASTICA PVC, METALLICI IN ALLUMINIO E
VETROSI ED AFFINI OPERE DA SERRAMENTISTA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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323 Kb
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| 19/07/2018 |
302 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AVVENUTA EFFICACIA DELLA
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA INDETTA CON
PROPRIA DETERMINAZIONE N° 131 DEL 29.03.2018, PER LA
FORNITURA DI MANGIMI, INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI
PER L’IGIENE, AL FINE DI GARANTIRE IL BENESSERE E LA TUTELA
DELLA FAUNA ALLEVATA PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA LA
MARMORA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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330 Kb
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| 19/07/2018 |
301 |
Liquidazione acconto D.L. al 2° SAL dei lavori di “completamento
interventi di urbanizzazione del centro abitato”
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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244 Kb
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| 19/07/2018 |
300 |
Integrazione alla determina a contrarre n. 263 del 16/07/2018 indizione
di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs
50/2016 tramite RDO sulla piattaforma SARDEGNA-CAT per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di I grado ed ai bambini divezzi e semi-divezzi iscritti al
Nido Comunale. AA.SS 2018/2019-2019/2020.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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241 Kb
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| 19/07/2018 |
299 |
Legge Regionale n. 20/97 – Impegno di spesa periodo Gennaio –
Giugno 2018 ulteriori utenti
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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358 Kb
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| 20/07/2018 |
316 |
Approvazione bandi di mobilità volontaria esterna per il passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30
del D.lgs. 165/2001.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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239 Kb
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| 20/07/2018 |
315 |
Liquidazione e pagamento sussidi ai sensi della Legge Regionale n.
20/97 relativi al periodo gennaio - giugno 2018 ulteriori utenti
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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256 Kb
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| 20/07/2018 |
314 |
impegni di spesa per il pagamento di partite pregresse un favore della
societa olivetti spA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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468 Kb
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| 20/07/2018 |
313 |
liquidazione consumi servizio elettrico periodo saldo aprile - maggio 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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292 Kb
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| 20/07/2018 |
312 |
Liquidazione relativa al saldo dei lavori di STRALCIO AMPLIAMENTO
E SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE a favore della ditta
S.I.CAL. S.r.l.s, Unipersonale
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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228 Kb
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| 20/07/2018 |
311 |
liquidazione fattura n. 151 del 19.01.18 ecotassa per il conferimento in
discarica III bim 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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237 Kb
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| 20/07/2018 |
310 |
liquidazione pagamento fattura n. 30784 del servizio ig urbana giugno
2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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234 Kb
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| 20/07/2018 |
309 |
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE N. 88811219274
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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254 Kb
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| 20/07/2018 |
308 |
Liquidazione e pagamento sussidi ai sensi della Legge Regionale n.
20/97 relativi al periodo gennaio - giugno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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263 Kb
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| 23/07/2018 |
321 |
Rinnovo quota Associativa ANUSCA ANNO 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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236 Kb
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| 23/07/2018 |
320 |
Rettifica determinazione n°232 del 19/06/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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292 Kb
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| 23/07/2018 |
319 |
Contributi economici in favore di persone diverse.
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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325 Kb
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| 23/07/2018 |
318 |
Liquidazione e pagamento provvidenze ai sensi della Legge Regionale
n. 11/85 relative alla mensilità di maggio 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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356 Kb
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| 23/07/2018 |
317 |
Liquidazione quota associativa annua Associazione Nazionale Uffici
Tributi Enti Locali ANUTEL- Anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico - Finanziaria |
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304 Kb
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| 24/07/2018 |
326 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AVVENUTA EFFICACIA DELLA
AGGIUDICAZIONE RELATIVA LA PROCEDURA TELEMATICA INDETTA
CON PROPRIA DETERMINAZIONE N° 130 DEL 29.03.2018, PER LA
FORNITURA DÌ ESSENZE VEGETALI E BENI DÌ CONSUMO AL FINE DÌ
MIGLIORARE IL DECORO URBANO, ANNUALITÀ 2018 - 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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313 Kb
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| 24/07/2018 |
325 |
Impegno di spesa in favore della ditta nuova prima srl per
l'affidamento del servizio supplementare e integrativo di
decespugliamento ai sensi dell'art. 106 del dlgs 50/2016 e ss-mm-ii
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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488 Kb
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| 24/07/2018 |
324 |
LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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289 Kb
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| 24/07/2018 |
323 |
variazione di cassa tra macroaggregati art 175 quater dlgs 267/200 e sm.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico - Finanziaria |
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229 Kb
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| 24/07/2018 |
322 |
Rettifica determina a contrarre n. 263 del 16/07/2018
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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333 Kb
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| 25/07/2018 |
331 |
Rettifica degli allegati C capitolato tecnico e dell’allegato L schema di
relazione-tecnica della determina a contrarre n. 263 del 16/07/2018
indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b
del D.lgs 50/2016 tramite RDO sulla piattaforma SARDEGNA-CAT per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di I grado ed ai bambini divezzi e semi-divezzi iscritti al
Nido Comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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237 Kb
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| 25/07/2018 |
330 |
FORNITURA BENI LIBRARI SEZIONI GENERALE E LOCALE
BIBLIOTECA – ANNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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243 Kb
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| 25/07/2018 |
329 |
Liquidazione e pagamento saldo contabilita n. 2528/A del 31.12.2017 in
favore dell’AIAS di Cagliari - Prestazioni socio-sanitarie di
riabilitazione globale dicembre 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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251 Kb
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| 25/07/2018 |
328 |
Liquidazione e pagamento di € 9.312,28 in favore dei beneficiari dei
progetti personalizzati ai sensi della L.R.162/98 per il periodo maggio
2018 2^ Tranche
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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261 Kb
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| 25/07/2018 |
327 |
Rinnovo dell’affidamento della fornitura dei libri di testo per la scuola
primaria per l’anno scolastico 2018/2019. CIG ZDA1ED9FA5. impegno
di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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263 Kb
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| 26/07/2018 |
334 |
Domanda Assegno Nucleo Familiare
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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294 Kb
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| 26/07/2018 |
333 |
Domanda Assegno Nucleo Familiare
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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294 Kb
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| 26/07/2018 |
332 |
Domanda Assegno Nucleo Familiare
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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294 Kb
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| 27/07/2018 |
335 |
Rettifica ed integrazione impegni di spesa Determinazione n°292 del 17/07/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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301 Kb
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| 27/07/2018 |
235 |
Rettifica ed integrazione impegni di spesa Determinazione n°292 del
17/07/2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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301 Kb
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| 30/07/2018 |
347 |
MANUTENZIONE STAZIONE RIPETITRICE PONTE RADIO MONTE
ARRUBIU
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Responsabile di Servizio |
Area Polizia Locale |
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236 Kb
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| 30/07/2018 |
346 |
FORNITURA ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA – ANNO 2018.
Assunzione impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo |
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244 Kb
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| 30/07/2018 |
345 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 110/E del 09.07.2018 -
servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica,
segretariato sociale, mese di aprile 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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237 Kb
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| 30/07/2018 |
344 |
Liquidazione e pagamento in favore dei beneficiari dei progetti
personalizzati ai sensi della L.R. 162/98 per il mese di maggio 2018 -
AS.GE.SA.
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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245 Kb
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| 30/07/2018 |
343 |
liquidazione servizio di decespugliamento e campagna a antincedio 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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277 Kb
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| 30/07/2018 |
342 |
liquidazione servizio manutenzione verde pubblico primo bimestre e
terzo bimestre 2018 - soc coop santo stefano
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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285 Kb
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| 30/07/2018 |
341 |
liquidazione fattura n. 19654 del 27.7.16 servizio spc mese di agosto
2016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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235 Kb
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| 30/07/2018 |
340 |
LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO
2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica Manutentiva |
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291 Kb
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| 30/07/2018 |
339 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 0000091/PA del 03.07.2018 -
servizio di inserimento comunitario di un minore giugno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona |
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251 Kb
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| 30/07/2018 |
338 |
Determina a contrattare per l’acquisizione di beni/servizi relativi ad
abbonamento modulistica on-line anno 2018 di importo inferiore a
1.000 euro mediante procedura negoziata diretta di cui all’art. 36, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Polizia Locale |
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251 Kb
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| 30/07/2018 |
337 |
Revisione periodica mezzo di servizio Toyota Rav 4 Tg YA042AB in
dotazione al Comando Polizia Locale
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Responsabile di Servizio |
Area Polizia Locale |
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236 Kb
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