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Data	Numero	Oggetto	Organo	Struttura	Peso
19/10/2018	772	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AA. SS. 2018/2019-2019/2020. ACCERTAMENTI QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI	Responsabile di Servizio	-	294 Kb
19/10/2018	771	Acquisto vestiario anno 2018 adeguato e conforme alle disposizioni della L. R. 22.08.2007, n. 9 art. 16 commi 1 e 2 “strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi”. Procedura di gara mediante RDO sul Mercato Elettronico on-line della centrale di committenza regionale “SARDEGNA-CAT”.	Responsabile di Servizio	-	247 Kb
19/10/2018	770	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO PER L’ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA	Responsabile di Servizio	-	291 Kb
19/10/2018	769	PARTECIPAZIONE AL MASTER BREVE DI N. 5 GIORNATE SUL TEMA 'LA GESTIONE DELLA RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI' CHE SI TERRA' A CAGLIARI DA NOVEMBRE 2018 A MAGGIO 2019.	Responsabile di Servizio	-	95 Kb
19/10/2018	768	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre 2018-3° Trim. INPS. Quietanzari	Responsabile di Servizio	-	231 Kb
19/10/2018	767	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre 2018-3° Trim. INPS. Diretta	Responsabile di Servizio	-	239 Kb
19/10/2018	766	ATTO DI LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI SCOLASTICI ARTS MESE DI OTTOBRE 2018	Responsabile di Servizio	-	227 Kb
19/10/2018	765	Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 210/E del 12.10.2018 - servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale, mese di luglio 2018	Responsabile di Servizio	-	232 Kb
19/10/2018	764	Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 209/E del 12.10.2018 - gestione nido d'infanzia giugno 2018	Responsabile di Servizio	-	234 Kb
19/10/2018	763	Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Pro Loco per l'organizzazione della manifestazione 'Curride Zente'.	Responsabile di Servizio	-	274 Kb
19/10/2018	762	Liquidazione saldo contributo economico all'A.S.D. Canoa Kayak Sarroch per la realizzazione del progetto Summer Camp 2018.	Responsabile di Servizio	-	274 Kb
19/10/2018	761	Liquidazione contributo economico all'A.S.D Tennis Club Sarroch per l'organizzzazione del torneo estivo denominato ' Open Fit Sarroch - LBJ- SHO'.	Responsabile di Servizio	-	274 Kb
19/10/2018	760	Liquidazione fattura n° 1122873 del 31.08.2018 relativa al rimborso spese postali anticipate da Maggioli spa a Poste Italiane relative al servizio recapito dei CAD- ANNO 2018- CONCILIA SERVICE-	Responsabile di Servizio	-	299 Kb
19/10/2018	759	Liquidazione spese di rivalsa spese postali anticipate da Maggioli Spa a Poste Italiane - Servizio notifica A.G.-Concilia Service-	Responsabile di Servizio	-	300 Kb
22/10/2018	792	Assunzione di un Istruttore tecnico informatico – Cat. C1 per il servizio CED, a tempo determinato e part time.	Responsabile di Servizio	-	264 Kb
22/10/2018	780	Rettifica alla Determinazione n. 777 del 22/10/2018 - Procedura di selezione del Servizio Civile Nazionale Progetto “LIB(E)RI PER CRESCERE”-- Nomina della commissione.	Responsabile di Servizio	-	280 Kb
22/10/2018	779	Procedura di selezione del Servizio Civile Nazionale Progetto “AD ALI SPIEGATE”-- Nomina della commissione.	Responsabile di Servizio	-	280 Kb
22/10/2018	777	Procedura di selezione del Servizio Civile Nazionale Progetto “LIB(E)RI PER CRESCERE”-- Nomina della commissione.	Responsabile di Servizio	-	280 Kb
22/10/2018	776	L.R. n. 18/2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau' Annualità 2018. Assunzione impegno di spesa	Responsabile di Servizio	-	395 Kb
23/10/2018	798	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 16.10.2018 RELATIVA A LAVORAZIONI VEICOLO TOYOTA RAV/4 TG: YA042AB	Responsabile di Servizio	-	296 Kb
23/10/2018	797	Liquidazione e Pagamento legge Regionale 162/98 Settembre-3° Trim. INPS 2018. IBAN	Responsabile di Servizio	-	243 Kb
23/10/2018	795	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA	Responsabile di Servizio	-	247 Kb
23/10/2018	794	Art. 79 e 80 del Tuel. Rimborso oneri permessi retribuiti 2° semestre anno 2017.	Responsabile di Servizio	-	98 Kb
23/10/2018	794	Art. 79 e 80 del Tuel. Rimborso oneri permessi retribuiti 2° semestre anno 2017.	Responsabile di Servizio	Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo	248 Kb
23/10/2018	793	Art. 79 e 80 del Tuel. Rimborso oneri permessi retribuiti 1° semestre anno 2018.	Responsabile di Servizio	-	98 Kb
23/10/2018	793	Art. 79 e 80 del Tuel. Rimborso oneri permessi retribuiti 1° semestre anno 2018.	Responsabile di Servizio	Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo	248 Kb
23/10/2018	789	Determina di affidamento diretto, mediante Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il servizio, di valore inferiore ad €40.000,00, per l'aggiornamento sistema di virtualizzazione e rinnovo licenze VMware del sistema informativo comunale, ai sensi dell’art. 36, co .2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.	Responsabile di Servizio	-	265 Kb
23/10/2018	788	BANDO PER CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI MERITO A FAVORE DI STUDENTI DIPLOMATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018, DI STUDENTI LAUREATI NELL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018 E BORSE DI STUDIO INCENTIVANTI A FAVORE DI GIOVANI LAUREATI ISCRITTI E FREQUENTANTI UN MASTER O SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L'ANNO ACCADEMICO 2017/2018	Responsabile di Servizio	-	221 Kb
					34 Kb
					84 Kb
23/10/2018	787	Liquidazione avviso di pagamento relativo alle visure MCTC - III Trimestre 2018-	Responsabile di Servizio	-	295 Kb
23/10/2018	786	Liquidazione e pagamento fattura n. 2018 220/E del 19.10.2018 - servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale, mese di agosto 2018	Responsabile di Servizio	-	232 Kb
23/10/2018	784	Liquidazione del contributo a favore dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per le gara del servizio di refezione scolastica AA.SS 2018/2020 – CIG 7570554AC9 e del servizio di trasporto scolastico CIG. 7592020D16	Responsabile di Servizio	-	257 Kb
					127 Kb
23/10/2018	783	Accertamento di entrata relativo alle quote di contribuzione utenti per il servizio di gestione del nido d'infanzia per il periodo gennaio - luglio 2019	Responsabile di Servizio	-	284 Kb
23/10/2018	781	Procedura per l'affidamento diretto del servizio del servizio di Soggiorno Termale in Sardegna anno 2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z59242F7F5. Integrazione impegno di spesa	Responsabile di Servizio	-	307 Kb
24/10/2018	800	variazione al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'articolo 175 ,comma 5 quater lett b del DL.gs 267/200	Responsabile di Servizio	-	231 Kb
					17 Kb
24/10/2018	799	LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSI ONERI PERMESSI RETRIBUITI 2° SEM. ANNO 2017 SARLUX	Responsabile di Servizio	-	89 Kb
		Allegato 1			89 Kb
25/10/2018	817	Affidamento del servizio di pubblicità di gara e supporto al RUP in sede di gara, alla ditta Mediagraphic s.r.l., CIG Z6124A091E.	Responsabile di Servizio	Area Tecnica Manutentiva	272 Kb
25/10/2018	816	Accertamento di entrata relativa all'occupazione suolo pubblico da parte di venditori ambulanti in occasione della festività del Santo Patrono 'Santa Vittoria' Anno 2018	Responsabile di Servizio	Agenti di Polizia Locale	238 Kb
25/10/2018	815	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINA MOBILE LUGLIO - SETTEMBRE 18	Responsabile di Servizio	-	257 Kb
25/10/2018	814	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO OPERE DA SERRAMENTISTA.	Responsabile di Servizio	-	91 Kb
25/10/2018	814	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO OPERE DA SERRAMENTISTA.	Responsabile di Servizio	Area Tecnica Manutentiva	233 Kb
25/10/2018	813	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO OPERE DA SERRAMENTISTA	Responsabile di Servizio	-	93 Kb
25/10/2018	813	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO OPERE DA SERRAMENTISTA	Responsabile di Servizio	Area Tecnica Manutentiva	251 Kb
25/10/2018	812	LIQUIDAZIONE CARBURANTI	Responsabile di Servizio	-	91 Kb
25/10/2018	812	LIQUIDAZIONE CARBURANTI	Responsabile di Servizio	Area Tecnica Manutentiva	270 Kb
25/10/2018	811	Liquidazione fornitura carburanti.	Responsabile di Servizio	Area Tecnica Manutentiva	270 Kb
25/10/2018	810	APPROVAZIONE VERBALE DÌ GARA ED PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI SARROCH SECONDO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/08.	Responsabile di Servizio	Area Tecnica Manutentiva	327 Kb
25/10/2018	809	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti iscritti presso i tre plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Sarroch e domiciliati nelle località di periferia - Liquidazione mensilità ottobre 2018 - FATTPA 13_18	Responsabile di Servizio	Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo	356 Kb
25/10/2018	808	LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI 1° SEM. 2018. SARAS	Responsabile di Servizio	-	267 Kb
25/10/2018	808	LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI 1° SEM. 2018. SARAS	Responsabile di Servizio	Area Amministrativa - SUAPE, attività produttive e turismo	272 Kb
25/10/2018	807	LIQUIDAZIONE ART. 79 E 80 DEL TUEL. RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI 2° SEM. ANNO 2017 SARAS.	Responsabile di Servizio	-	267 Kb

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