| 04/12/2019 |
1898 |
LEGGE REGIONALE N. 1/2018 ART. 2 - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO - LAVORAS - DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 11/03 DEL 02.03.2018. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DELL' IDONEITÀ PROFESSIONALE PREVENTIVA ALL' ASSUNZIONE DEL PROGETTO “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ AGROSILVO PASTORALE A FONDO NATURALE ED INTERVENTI CONNESSI”.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
367 Kb
|
| 03/12/2019 |
1897 |
Liquidazione fattura n. 2 del 27/11/2019 a favore dell'Associazione no Profit Focus Euope.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
221 Kb
|
| 03/12/2019 |
1896 |
Liquidazione carburanti
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
260 Kb
|
| 03/12/2019 |
1895 |
Approvazione bando pubblico e modulistica per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali per la stagione sportiva 2020.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
218 Kb
|
| 03/12/2019 |
1894 |
Restituzione deposito cauzionale versato GARANZIA di regolare ripristino del manto stradale (autoriz n 4/19 del 28.05.2019)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
279 Kb
|
| 03/12/2019 |
1893 |
Liquidazione servizio pulizie a ridotto impatto ambientale
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
231 Kb
|
| 03/12/2019 |
1892 |
Determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. tramite RDO sulla piattaforma Sardegna CAT per l'affidamento del servizio di cattura, trasporto, ricovero, reintroduzione sul territorio dei cani sterilizzati,cutodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati e lo smaltimento dei cani deceduti in canile per 18 mesi a partire dal 1 Gennaio 2020.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
335 Kb
|
| 03/12/2019 |
1891 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 E ARTICOLO 14 COMMA 1 DEL CCNL 22.1.2014 PER L’UTILIZZO CONGIUNTO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI MARACALAGONIS DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SARROCH.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
330 Kb
|
| 03/12/2019 |
1890 |
Integrazione determinazione n°1720
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
239 Kb
|
| 02/12/2019 |
1889 |
Liquidazione Ft. n.1036/SE della Ditta E.P.SPA per il servizio di mensa scolastica - fornitura pasti erogati mese di ottobre 2019.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
297 Kb
|
| 02/12/2019 |
1888 |
BANDO DE MINIMIS 2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% - DITTA MONTIS DANIELA
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
291 Kb
|
| 02/12/2019 |
1887 |
Liquidazione fattura n° 277/PA realtiva a CANONE BIM. BANDA DEDICATA 20Mbps/20Mbps BMG 4Mbps/4Mbps;
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
306 Kb
|
| 02/12/2019 |
1886 |
Liquidazione saldo compensi componente esterno commissione giudicatrice selezioni per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico art. 110 del Tuel.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
263 Kb
|
| 02/12/2019 |
1885 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2/94 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. L. per il mese di novembre 2019
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
232 Kb
|
| 02/12/2019 |
1884 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2/92 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di S. M. per il mese di novembre 2019
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
231 Kb
|
| 02/12/2019 |
1883 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2/93 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di B. L. per il mese di novembre 2019
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
231 Kb
|
| 02/12/2019 |
1882 |
Approvazione della documentazione di conto finale dei lavori di “Ampliamento e sistemazione del Cimitero Comunale”, riconoscimento somme spettanti a saldo alla ditta C. Masia Prefabbricati s.n.c..
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
241 Kb
|
| 02/12/2019 |
1881 |
Accertamento di entrata relativo ai finanziamenti straordinari di cui all'art. 25 bis della L. R. 23/2005 n. 23 - Anno 2019
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
315 Kb
|
| 02/12/2019 |
1880 |
Liquidazione fattura n° 4/PA019 del 18.11.2019 -Affidamento redazione del Piano di Safety e Security Ing. Ibba Pier Giorgio-
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
327 Kb
|
| 02/12/2019 |
1879 |
Accertamento di entrata relativo a “CAP 01188 ART 01 A.F. 2019 MENSA 2019/20'.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
311 Kb
|
| 02/12/2019 |
1878 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2/97 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di M. S. per il mese di novembre 2019
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
235 Kb
|
| 02/12/2019 |
1877 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2/98 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di I. A. per il mese di novembre 2019
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
235 Kb
|
| 02/12/2019 |
1876 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2/96 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. Y. per il mese di novembre 2019
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
234 Kb
|
| 02/12/2019 |
1875 |
Liquidazione e pagamento contributi economici in favore di persone diverse. Codice di esenzione CIG 33
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
230 Kb
|
| 02/12/2019 |
1874 |
Liquidazione servizio pulizia a ridotto impatto ambientale
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
231 Kb
|
| 02/12/2019 |
1873 |
Accertamento di entrata relativo al rimborso della Regione Sardegna - Dipartimento di Protezione Civile - CIV SARDEGNA ALLUVIONE.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
298 Kb
|
| 02/12/2019 |
1872 |
Liquidazione materiale elettrico
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
287 Kb
|
| 02/12/2019 |
1871 |
liquidazione manutenzione mezzi
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
289 Kb
|
| 02/12/2019 |
1870 |
Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. Codice di esenzione Cig 33.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
231 Kb
|
| 02/12/2019 |
1869 |
Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Ottobre-Anticipo Novembre 2019. Codice di esenzione Cig 33.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
231 Kb
|
| 02/12/2019 |
1868 |
Liquidazione manutenzione mezzi
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
290 Kb
|
| 02/12/2019 |
1867 |
Liquidazione essenze vegetali
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
296 Kb
|
| 02/12/2019 |
1866 |
Liquidazione Neon Toma
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
291 Kb
|
| 02/12/2019 |
1865 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 2/95 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di O. M. per il mese di novembre 2019
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
232 Kb
|
| 30/11/2019 |
1864 |
Disciplina dell'istituto contrattuale 'Trattamento per attività prestata in giorno festivo riposo compensativo' ai sensi dell'art. 24 del CCNL del 14.09.2000 del Comparto Regione e Autonomie Locali.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
344 Kb
|
| 29/11/2019 |
1863 |
Aggiudicazione definitiva dell’opera adeguamento dell’impianto audio e video della Sala Consiliare completo di sistema di votazione telematica
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
353 Kb
|
| 29/11/2019 |
1862 |
Rettifica determinazione n° 1776 del 26/11/2019 “Acquisto urgente di attrezzatura informatica per gli Uffici tramite fondo economale”
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
345 Kb
|
| 29/11/2019 |
1861 |
Concessione Assegno di Maternità P.A.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
293 Kb
|
| 29/11/2019 |
1860 |
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 RISERVATO AGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALLA LEGGE 68/1999 (COLLOCAMENTO DEI DISABILI).
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
227 Kb
|
| |
|
Allegato 1 |
|
|
|
98 Kb |
| 29/11/2019 |
1859 |
Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Anticipo Novembre 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
234 Kb
|
| 29/11/2019 |
1858 |
Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Anticipo Novembre 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
229 Kb
|
| 29/11/2019 |
1857 |
Liquidazione e pagamento fattura n. 1486 del 27.11.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per il periodo agosto - ottobre 2019
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
234 Kb
|
| 29/11/2019 |
1856 |
Liquidazione e pagamento contributo integrazione retta per struttura socio-assistenziale Anticipo Novembre 2019. (Esente Cig. Cod. 33)
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
316 Kb
|
| 29/11/2019 |
1855 |
Impegno di spesa incentivi funzioni tecniche e acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie art. 113 Dlgs. 50/2016 relativo all’APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO DI PERD’E’ SALI ED ESCAVO 1 ° LOTTO FUNZIONALE. Cig esente
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
242 Kb
|
| 29/11/2019 |
1854 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 19.11.2019 - ACQUISTO AVVIATORI D'EMERGENZA PER MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
251 Kb
|
| 29/11/2019 |
1853 |
Liquidazione Corso di Formazione - Fattura n. 686 del 22.10.2019
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
234 Kb
|
| 29/11/2019 |
1852 |
Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. IBAN. 3^ tranche. Codice di esenzione Cig 33.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
247 Kb
|
| 29/11/2019 |
1851 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE COMUNE DI SARROCH/SETTIMO SAN PIETRO.
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
334 Kb
|
| 29/11/2019 |
1850 |
Trasferimento fondi all'ISTITUTO COMPRENSIVO SARROCH quale CONTRIBUTO PER SUSSIDI DIDATTICI E PROGETTI in favore della SCUOLA MATERNA STATALE
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
240 Kb
|
| 29/11/2019 |
1849 |
liquidazione fattura n 43 servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico
|
Responsabile di Servizio |
- |
|
294 Kb
|
